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瑞金市2019年6月份财政預算執行情況分析

 

一、财政預算收支完成情況

2019年6月份一般公共預算收支完成情況

2019年6月份當月全市财政總收入完成21736萬元,同比增收103萬元,增長0.5%。其中:上劃中央收入9571萬元,同比減收1078萬元,下降10.1%;上劃省級收入1078萬元,同比減收259萬元,下降19.4%;一般公共預算本級收入11087萬元,同比增收1440萬元,增長14.9%。2019年6月份當月一般公共預算本級支出完成151582萬元,同比增支30580萬元,增長25.3%。

2019年1-6月份财政收入完成情況

2019年1-6月份全市财政總收入完成149097萬元,同比增收14018萬元,增長10.4%。一般公共預算本級收入79687萬元,同比增收7697萬元,增長10.7%。

分部門看:稅務部門收入135235萬元,同比增收6199萬元,增長4.8%;财政部門收入13862萬元,同比增收7819萬元,增長129.4%。

分級次看:上劃中央收入62440萬元,同比增收5680萬元,增長10%;上劃省級收入6970萬元,同比增收641萬元,增長10.1%;一般公共預算本級收入79687萬元,同比增收7697萬元,增長10.7%。

分構成看:全市稅收收入完成135235萬元,同比增收6199萬元,增長4.8%;占财政總收入比重為90.7%,同比下降4.8個百分點。總量排在前三位的稅種為:增值稅(含改征增值稅)82272萬元,占财政總收入55.2%;企業所得稅33251萬元,占财政總收入22.3%;城市維護建設稅6037萬元,占财政收入4%。非稅收入13862萬元,占财政總收入比重為9.3%。地方稅收收入65825萬元,占一般公共預算收入比重82.6%。

一般公共預算本級收入分項目看:

稅收收入65825萬元,同比減收122萬元,下降0.2%,其中:增值稅37022萬元,同比增收3694萬元,增長11.1%;企業所得稅32%部分10640萬元,同比增收1647萬元,增長18.3%;個人所得稅32%部分622萬元,同比減收795萬元,下降56.1%;五種小稅6785萬元,同比減收3590萬元,下降34.6%;城市維護建設稅6037萬元,同比減收617萬元,下降9.3%;車船稅468萬元,同比增收21萬元,增長4.7%;契稅4089萬元,同比減收547萬元,下降11.8%。環保稅162萬元,同比增收69萬元,增長74.2%。。

行政事業性收費收入3724萬元,同比增收2346萬元,增長170.2%。

罰沒收入3893萬元,同比增收2964萬元,增長319.1%。

專項收入3000萬元,同比減收301萬元,下降9.1%。

政府住房基金收入480萬元。同比增收129萬元,增長36.8%。

國有資源(資産)有償使用收入2760萬元,同比增收2676萬元,增長3185.7%。

2019年1-6月份一般公共預算支出完成情況

2019年1-6月份全市一般公共預算本級支出完成396495萬元,同比增支28185萬元,增長17.2%。民生類支出335373萬元,同比增支54092萬元,增長19.2%,占一般公共預算支出的比重為84.6%。三項法定支出129781萬元,同比減支2998萬元,下降2.3%,其中:教育支出86915萬元,同比增支6935萬元,增長8.7%;科學技術支出20033萬元,同比增支1095萬元,增長5.8%;農林水支出22833萬元,同比減支11028萬元,下降32.6%。八項支出357172萬元,同比增支69192萬元,增長24%。

㈣政府性基金預算收支完成情況

1、基金收入:2019年1-6月份全市政府性基金預算收入完成42340萬元,同比增收14554萬元,增長52.4%,其中:國有土地使用權出讓金收入36456萬元,同比增收12080萬元,增長49.6%;國有土地收益金收入5192萬元,同比增收3107萬元,增長149%;農業開發土地資金收入358萬元,同比增收214萬元,增長148.6%;城市基礎設施配套費收入133萬元,同比減收306萬元,下降69.7%;污水處理費收入201萬元。同比減收217萬元,下降51.9%。

 2、基金支出:2019年1-6月份全市政府性基金預算支出完成161256萬元,同比增支45119萬元,增長38.8%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的支出147993萬元,同比增支39660萬元,增長36.6%;國有土地收益基金支出1323萬元,同比減支657萬元,下降33.3%;農業土地開發資金支出同比淨增187萬元;污水處理費安排的支出446萬元,同比增支28萬元,增長6.7%;城市基礎設施配套費安排的支出789萬元,同比減支81萬元,下降9.3%;彩票公益金安排的支出281萬元,同比增支127萬元,增長82.5%。

二、财政收支運行特點

(一)财政收入平穩增長,超額完成雙過半任務。今年以來,市财稅部門在市委、市政府的正确領導下,在市人大及其常委會的監督支持下,緊緊圍繞市人大六屆二次會議上确定的财政預算目标,認真分析财政收入形勢,積極組織收入,财政收入平穩增長,圓滿實現了時間任務“雙過半”目标。上半年,全市财政總收入完成149097萬元,收入總額在贛州縣市區位列第4,僅次于章貢區、經開區、南康區,增長10.4%。全市完成一般公共預算收入79687萬元,同比增長10.7%,增幅在贛州縣(市、區)排第九位。财政總收入、一般公共預算收入增幅快中趨穩。

(二)财政支出結構更加合理,民生保障持續加強。市财政部門進一步落實好積極财政政策,加快财政支出進度,優化支出結構,支持經濟社會平穩發展,加大對民生和生态環境保護的财政支出,也進一步促進了我市各項事業的發展。1-6月,全市一般公共預算支出完成396495萬元,同比增長17.2%,呈較快增長态勢,各項重點支出得到較好保障。其中:安排十三項民生支出335373萬元,同比增長19.2%,占一般公共預算支出比重為84.6%累計撥付與GDP核算相關的八項支出357172萬元,同比增支69192萬元,增長24%,占一般公共預算支出比重達90.1%。社會保障和就業支出63215萬元,同比增長15%,教育支出86915萬元,同比增長8.7%;加大對節能環保的投入力度,着力改善生态環境,節能環保支出增長176.6%;加大了對文化旅遊的投入,夯實文化旅遊的軟硬件基礎設施,做大做強文化旅遊事業,文化旅遊體育與傳媒支出增長340.5%。

1-6月的預算執行分析來看,财政收入雖然形勢良好,但财政收支矛盾壓力巨大,财政收支運行存在一些不容忽視的問題,尤其是基金收支矛盾突出,收支缺口巨大。1-6月,全市政府性基金收入完成42340萬元,同比增收14554萬元,增長52.4%,政府性基金支出完成161256萬元,同比增支45119萬元,增長38.8%,雖然收入有所增長,但政府性基金收支缺口仍超10億元。

為此,在今後的工作中,各部門必須按照市委、政府提出的工作目标,主動跟進,狠抓落實,進一步抓好收入征管,增強支出保障能力,提高公共服務水平,為實現我市經濟社會各項事業發展提供财力保障。

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